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凤城市去年天博国际下载预算情况

更新时间:2019-01-15 21:31:38点击次数:

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文字说明部分

一、 关于凤城市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

二、 2019年天博国际下载债务情况说明

三、 2019年一般公共预算三公经费汇总说明

四、 2019年转移支付情况说明

五、2019年国有资本经营预算情况说明

六、2019年预算绩效情况说明

2019年预算表格

一、2019年一般公共预算表

二、2019年天博国际下载性基金预算表

三、2019年社保基金预算表

四、2019年国有资本经营预算表

五、2019年天博国际下载债务表

六、2019年三公经费汇总表

七、2019年绩效目标申报表

关于凤城市2018

预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

一、2018年全市预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会依法监督和市政协的民主监督下,以习大大新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实省委全会精神及习大大总书记在东北考察座谈会讲话精神,紧扣2018年财政厅的工作重点,本着立足本职促增收、解放思想补短板、攻坚克难谋发展的理念,全面完成了市九届人大三次会议确定的目标任务,确保了全市经济社会稳中向好。

市九届人大三次会议批准本级一般公共预算收入为28842万元,本级一般公共预算收入预计完成29652万元,完成预算的102.81%,同比增收1705 万元,增长6.1 %;其中:税收收入完成 14498 万元,同比增收1054 万元,增长7.84 %;非税收入完成15154 万元,同比增收 651 万元,增长4.49 %

上级补助收入预计实现260302 万元。其中:上级财力补助90261万元,上级专项补助170041 万元。

天博国际下载性基金调入72万元。

新增债券收入10285万元

上年结转6405万元。其中:专项6376万元,债券29万元。

预算稳定调节基金 810万元。

上解支出预计5567万元。

地方财力预计 123922 万元。

财政预算总支出预计完成 300339万元,同比下降10806万元,下降3.47 %。其中专项支出 176417 万元,本级财力支出 113608万元,债券支出10314万元。支出主要项目有:一般公共服务支出16001万元,同比增长0.64 %;教育支出 32087 万元,同比增长35.35 %;社会保障和就业支出46577 万元,同比增长 4.59 %;医疗卫生和计划生育支出 19726 万元,同比增长 0.08 %;农林水支出134882万元,同比下降2.43 %节能环保支出6143 万元,同比下降12.94%

2018年的财政工作面对减税降费政策的落实,资源枯竭城市转移支付、生态功能区补助降低,机场航线补贴和运营费用的增加,非统发人员养老保险上线,教育、民生刚性支出增加等不利因素,财政部门坚决贯彻市委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新的发展理念,坚持新时代、新担当、新作为,迎难而上,全力组织收入,优化支出结构,科学谋划,勤俭节约,量力而行,有保有压。加大预算执行力度,压缩弹性支出和三公经费,保证了“三保”支出,实现全市收支总体平衡。

(一)强化征管,挖潜增收,财政收入稳步增长。应对财政收入进入中低速增长的新常态,克服经济下行、减税降费政策叠加等因素影响,采取有力措施,坚持依法治税,努力保持财政收入合理稳定增长。进一步落实财税征管责任,确保征管不留盲区。强化税源监控,加快建成财税综合信息平台,充分利用现代信息技术,对税源情况进行管控,挖掘增收潜力。严格非税收入管理,坚持以票管收,加强源头控收,杜绝坐收坐支现象发生,建立和完善非税收入收缴电子管理系统,抓大控小,积极挖掘非税收入潜力。确保完成了全年一般公共预算任务。

(二)立足本地,扬长避短,做优做强优势产业。坚持把我们的传统农业做优做强,积极筹措资金,努力把涉农资金落实到位。今年共落实农林水资金 134882万元,其中:农业专项资金12846.2万元;农机专项资金6595.06万元;林业专项资2313.02万元;农作物补贴14214.31万元;大豆、玉米、小麦种植者补贴75000万元;扶贫专项资金1424万元;种植业保险1454.49万元,涉农贷款增量奖励资金525万元;农业开发投入1160万元。同时提高了村干部补贴标准,安排村级组织经费1599万元。今年,投资 1794 万元,加强了矿泉工业园区的基础实施建设,出台了对新投资企业的支持鼓励政策,先后有科迪公司、绿源公司、名仁苏打水等多家企业落地园区,为我市财政后续增长奠定基础。

三)聚集财力,服务民生,助力各业持续发展围绕财政支出始终坚持民生优先导向,积极调整优化支出结构。在确保职工工资、津补贴的及时发放和单位正常运转资金需要的基础上,全力保障了社保、教育、住房、农林水、交通、扶贫等民生事业,同时也保证了市重点建设项目的资金需求。一是社会保障水平稳步提高。市本级财政投入资金1065万元,提高了城乡居民基本医疗保险财政补助标准,450元/人提高到490元/人。城乡居民基础养老金标准每人每月90元提高到108积极稳妥地解决优待安置工作,发放义务兵、退役士兵一次性经济补助资金480万元。提高社会工作师职称补贴标准,将社区工作师职称助级由90元提高到150元,中级由120元提高到300元。投入100万元为农场社区服务中心配备相应的办公、服务、文体活动等设备设施。发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金393万元。二是加大教育经费投入,提高义务教育均衡发展水平。安排农村义务教育经费保障机制改革资金1634 万元;高中生公用经费资金438 万元;农村义务教育贫困寄宿生补助资金、普通高中助学金、免学费补助资金148.4 万元。继续加大义务教育薄弱学校的改造和校舍维修改造力度,2018年安排农村义务教育薄弱学校改造计划工程资金和校舍维修改造资金3095 万元。扎实做好义务教育均衡发展省和国家验收工作,今年安排义务教育均衡发展7143 万元。新建实验中学科技实验楼工程资金1080 万元,新建鑫瑞小学投资 2773万元,拨付文体交流中心配套工程资金931万元,博物馆外立面工程资金249 万元,青少年活动中心项目资金200 万元。三是加大对创业、就业的投入,提高社会生产能力。为解决创业困难和就业压力,放宽小额贷款申请条件,提高放款额度,截至目前发放妇女创业贷款 280 笔,共计1400 万元。四是大力支持重点项目建设提高城市整体功能。讷谟尔河防洪工程投资8000 万元,残疾人托养中心和残疾人综合服务设施投资561 万元,综合执法局存量垃圾处理项目500 万元,饮水安全778 万元,棚户区改造 870 万元,铁路道口平改立投入 2997 万元,投资 831万元完善了城西、城南道口的加宽,投资 4796 万元保证机场的正常运行。

(四)着力改革,注重监管,提升财政服务水平。积极探索各项财政体制改革的新路径,提升财政服务管理水平。强化预算管理。本着“集中财力办大事”的原则,以《预算法》为准绳,不断强化预算支出管理。严格预算执行,按照从严控制、勤俭节约、事前批准、专款专用原则,节约财政支出,提高资金使用效益。二是全面公开预决算信息。强化部门单位预决算公开的主体责任,做到预决算公开常态化。全市所有预算单位的部门预算和部门决算在批复20日之内全部在市天博国际下载信息网络上进行了公开。三是不断规范天博国际下载采购行为。将天博国际下载采购纳入预算管理,实行电子化天博国际下载采购,有效地降低了采购成本。2018年审批天博国际下载采购资金 1475万元,与预算相比节约财政资金 273万元,资金节约率为 15.6%四是全面建立天博国际下载投资预算评审。完善评审工作机制,强化对天博国际下载投资项目评审的服务意识。2018年完成评审项目219 个,送审金额42621 ,审减资金7815万元,审减率达 18.3 %五是进一步完善规范执行公务卡制度。提高公务支出的透明度,克服现金结算方式信息不透明导致的种种弊端,确保财政资金安全有效运行。

2018年全市财政工作虽然取得了显著成效,但还存在着一些突出矛盾和问题:一是财政增收困难。经济下行压力依然较大,财力基础薄弱、主体税源支撑不足。二是财政收支矛盾突出。脱贫攻坚、民生工程、个人收入政策提标等一系列政策性、民生性刚性支出显著增加。三是公共预算收入结构不合理。财政收入结构不优、质量不高,非税收入占公共预算收入的 51.11%,占比过高。这些问题都需要在以后工作中采取有效措施逐步缓解和解决。

二、2019年财政预算草案

根据我市财政工作实际情况,结合2019年全市国民经济和社会发展计划及相关财政政策,考虑我市主要经济预期指标和财政收支增减因素,按照《预算法》的有关规定,编制了2019年财政预算草案。

2019年我市公共财政预算收入预计完成 31135 万元,比上年决算增长5 %,其中:

税收收入 17762 万元,比上年决算增长22.51 %

非税收入13373 万元,比上年决算下降11.75 %

上级补助收入预计85130 万元。

预算稳定调节基金安排810万元。

天博国际下载性基金调入72万元。

上解支出 9567 万元。

2019地方财力预计107580万元。

其中重点支出:工资性支出50037 万元(其中:住房提租补贴由3%提高到6%,增加地方投入1703万元);聘用人员支出2360万元;住房公积金匹配 3490万元;丧葬费、遗属费和伤残金1359 万元;机关事业职工取暖补贴824 万元;单位运行经费 6650 万元;取暖费补贴2000万元;债券本息支出6707 万元;村级组织运转经费1627万元;机场运营支出1834 万元;航线补贴支出 1278万元;医疗保险、城乡低保、残疾人补贴等匹配资金14829万元,弥补职工养老保险缺口7711万元;弥补企业养老保险缺口1043万元;生态功能区环保资金支出4231万元;预备费 1600 万元。

为确保完成以上目标任务,财政部门将重点抓好以下工作:

(一)着力组织收入,确保完成收入目标 一是堵漏增收,全面加强税收征管。财税部门要结合各自业务,有针对性地采取堵漏增收的措施,利用科技手段和渉税信息平台,依法打击偷逃骗税行为,确保税收应收尽收。二是依法收费,强化非税收入监管。严格执行非税票据电子化,既要应收尽收,又要防止违规收费。三是科学分析增收因素,强化挖掘增收潜力

()着力培植税源,确保财政收入的持续增长。积极培育新的税源增长点,探索创新企业扶持方式,将对企业的资金扶持与企业预期产出效果挂钩,约束企业行为。进一步落实营改增、个人所得税、消费税改革以及各项减税降费政策,减轻企业负担,营造良好的营商环境。

(三)着力向上争取,保障精准扶贫等民生支出需求。在充分调整自有收入的同时,积极向上争取,做好与上级的沟通,主动协调配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接,争取更多民生资金和政策落地我市。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、用活涉农资金、积极向上争取资金等方式确保扶贫、社保、教育、住房、农林水、交通、医疗保险、就业等民生事业需求的增长,同时也要保证市重点建设项目的资金需求及大力推进农村公共服务保障能力建设,逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。

(四)着力科学管理,提高服务发展能力。一是强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设,细化预算编制,提高预算年初到位率。强化基本支出管理,推动项目滚动预算编制,完善重大项目预算事前评审机制。二是切实加强地方天博国际下载性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务,落实偿债责任。把地方天博国际下载债务收支逐步分类纳入预算管理。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出,严格控制一般性支出和“三公经费”,切实降低行政成本。积极推动节约型天博国际下载建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。四是完善管理机制。深度推进国库集中支付改革,强力推行公务卡结算制度,提高刷卡结算率。进一步加强天博国际下载支出绩效管理,分类制定和完善支出绩效评价指标体系,理顺绩效评价机制,扩大本级项目资金绩效评价面,强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效念。五是发挥财政监管职能作用。把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端,全方位提升监督管理力度。

各位代表,2019年我市财政工作任务艰巨,我们要将在市委的坚强领导下,自觉接受人大指导监督,虚心听取市政协的意见建议,认真落实本次大会决议,以新气象、新担当、新作为,不畏艰难,锐意进取,破解矛盾,扎实工作,努力完成财政工作各项目标任务。

去年天博国际下载债务情况说明

去年一般公共预算三公经费汇总说明

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去年社保基金预算表

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去年三公经费汇总表

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去年天博国际下载债务情况表

(编辑:wdlcczj)
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