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房产服务中心2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-02-05 16:22:57点击次数:

凤城市房产服务中心2021年部门预算及有关情况说明


目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

三、部门预算编报范围

第二部分 2021年部门预算表

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

1)房屋产权登记、房屋安全鉴定、房屋装修装饰管理。

2)物业服务与管理。

3)商品房预售管理。

4)住房保障安居工程。

5)住宅专项维修资金管理。

6)老旧小区改造项目的实施。

7)承办市委、市天博国际下载交办的其他事项。

二、机构设置

建设局内设个职能科室,包括:人秘股、住房保障办公室、物业办、住宅专项维修资金办公室。

三、人员构成

在职人员12人、退休人28员人。

四、部门预算编报范围

凤城市房产服务中心

第二部分 2021年部门预算表

见附件:

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:凤城市房产服务中心2021年部门收入预算1028.33万元,部门支出预算1028.33万元。

二、表2部门收入总体情况说明:凤城市房产服务中心2021年部门收入预算1028.33万元,其中一般公共预算收入1028.33万元。

三、表3部门支出总体情况说明:凤城市房产服务中心2021年部门支出预算1028.33万元,基本支出452.13万元,占43.97%;项目支出576.20万元,占56.03%

四、表4财政拨款收支总体情况说明:凤城市房产服务中心2021年财政拨款收入1028.33万元,其中; 经费拨款323.33万元, 纳入预算管理的行政性收费0万元,罚没收入0万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入0万元,天博国际下载住房基金收入5万元,一般性转移支付0万元,专项转移支付700万元,新增债券0万元,天博国际下载性基金0万元。2021年财政拨款支出1028.33万元,其中:社会保障和就业支出64.25万元,卫生健康支出23.46万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0.09万元,住房保障支出940.53万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:凤城市房产服务中心2021年一般公共预算支出1028.33万元,其中:社会保障和就业支出64.25万元,占一般公共预算支出6.25%;卫生健康支出23.46万元,占一般公共预算支出2.28%;城乡社区支出0.09万元,占一般公共预算支出0.01%;住房保障支出940.53万元占一般公共预算支出91.46%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市房产服务中心2021年一般公共预算基本支出452.12万元,其中:工资福利支出280.74万元,主要包括:基本工资114.08万元、津贴补贴77.61万元、奖金14.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.1万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.46万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金20.11万元、医疗费1.83万元、其他工资福利支出0万元;按定额管理的商品和服务支出5.46万元,主要包括办公费4.12万元、印刷费0万元、咨询费0.15万元、手续费0.08万元、水费0.25万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修()0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助165.92万元,主要包括:离休费0万元、退休费35.14万元、退职()0万元、抚恤金0万元、生活补助0.78万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助130万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排5.46万元,其中:办公费4.12万元、印刷费0万元、咨询费0.15万元、手续费0.08万元、水费0.25万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市房产服务中心2021年一般公共预算项目支出576.2万元。其中:按项目管理的商品和服务支出1.2万元,债务利息及费用支出0万元,债务还本支出0万元,资本性支出(基本建设)575万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市房产服务中心2021年一般公共预算基本支出452.13万元,其中:机关工资福利支出0万元,主要包括:工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费30万元、公积金0万元、其他工资福利支出0万元。机关商品和服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元、其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出(一)0万元;机关资本性支出(二)0万元; 对事业单位经常性补助286.21万元;其中工资福利支出280.75万元,商品和服务支出5.46万元;对事业单位资本性补助0万元;对企业补助0万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助165.92万元,主要包括:社会福利和救助0.78万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费35.14万元、其他对个人和家庭的补助130万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市房产服务中心2021年一般公共预算项目支出576.2万元,其中:机关工资福利支出0万元;机关商品和服务支出0万元;机关资本性支出(一)0万元;机关资本性支出(二)0万元; 对事业单位经常性补助1.2万元;对事业单位资本性补助575万元;对企业补助0万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助0万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出0万元。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:凤城市房产服务中心2021年天博国际下载性基金预算800万元,都是城市公共设施支出。

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:凤城市房产服务中心2021年天博国际下载性基金预算0万元,其中:工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元;按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修()0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费0万元、退休费0万元、退职()0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:凤城市房产服务中心2021年天博国际下载性基金预算0万元,其中:机关工资福利支出0万元;机关商品和服务支出0万元,包括办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元、其他商品和服务支出0万元;机关资本性支出(一)0万元;机关资本性支出(二)0万元; 对事业单位经常性补助0万元;对事业单位资本性补助0万元;对企业补助0万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助0万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:凤城市房产服务中心2021年“三公”经费预算0万元,与上年一致。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,包括公务用车运行(维护)费0万元、公务用车购置0万元。

十四、表14预算绩效情况说明:凤城市房产服务中心2021年无绩效项目。

十五、天博国际下载采购预算情况说明:凤城市房产服务中心2021年无天博国际下载采购预算 。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20201231 日,共有国有资产215.82万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:凤城市房产服务中心2020年预算收入为774.42万元,收支平衡。2021年预算收入1028.33万元,收支平衡。2021年比2020年增加253.91万元,同比增长32.79%,主要是项目支出增加了。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


2021年预算表


(编辑:wdlcczj)
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