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城市综合执法大队2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-02-05 16:11:48点击次数:

凤城市城市综合执法大队2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:宣传、贯彻执行国家、省、抚顺市及我市有关城市管理综合执法工作的法律、法规、规章和规范性文件及行政措施;受城市管理综合执法局委托,在建成区范围内行使城市管理相对集中处罚权,组织开展建成区城市管理综合执法活动。

二、机构设置:财政拨款事业单位:内设勤俭一中队、勤俭二中队、文化中队、青山中队、特勤中队、双泉中队、和平中队、新发中队、团结中队、龙镇中队。

三、人员构成:编制61人,实有人数51人,退休2人。

四、部门预算编报范围:凤城市城市综合执法大队

第二部分2021年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:凤城市城市综合执法大队2021年部门预算收入468.23万。其中一般公共预算收入468.23万元,国有资本经营收入0万元,财政专户资金0万元,天博国际下载性基金0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元,置换债券0万元。部门支出预算468.23万元,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出47.90万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出21.62万元,节能环保支出1551.67万元,城乡社区支出366.51万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出92.86万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。工资福利支出430.67万元,按定额管理的商品服务支出35.50万元,对个人和家庭的补助支出2.06万元,按项目管理的商品和服务支出0万元,债务利息及费用支出0万元,债务还本支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

二、表2部门收入总体情况说明:凤城市城市综合执法大队2021年部门收入预算468.23万元,其中一般公共预算468.23万元,天博国际下载性基金收入0万元。一般公共预算包括:社会保障和就业支出47.90万元,其中:事业单位离退休2.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出45.84万元;卫生健康支出21.62万元,事业单位医疗21.62万元;城乡社区支出366.51万元,其中城管执法366.51万元;住房保障支出32.20万元。

三、表3部门支出总体情况说明:凤城市城市综合执法大队2021年部门支出预算468.23万元,其中基本支出468.23万元,占总支出100%。按功能项目支出如下:社会保障和就业支出47.90万元,占部门总支出10.23%,其中:事业单位离退休2.06万元,占总支出0.44%,机关事业单位基本养老保险缴费支出45.84万元,占总支出9.80%,事业单位医疗21.62万元,占总支出的4.62%;城管执法支出366.51万元,占总支出的78.28%,住房公积金支出32.20万元,占总支出的6.88%

四、表4部门财政拨款收支总体情况说明:凤城市综合执法大队2021年财政拨款收入468.23万元,其中; 经费拨款465.73万元,纳入预算性管理的行政性收费0万元,罚没收入0万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入2.50,其他非税收入0万元,天博国际下载住房基金收入0万元,天博国际下载住房基金收入0万元,一般性转移支付0万元,专项转移支付0万元,新增债券0万元,天博国际下载性基金0万元。2021年财政拨款支出468.23万元,其中:一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出47.90万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出21.62万元,城乡社区支出366.51万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出32.20万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:凤城市城市综合执法大队2021年一般公共预算支出468.23万元,其中:社会保障和就业支出47.90万元,占一般公共预算支出10.23%;其中:事业单位离退休2.06万元,占一般公共预算支出0.44%;机关事业单位基本养老保险缴费支出45.84万元,占一般公共预算支出9.80%;;卫生健康支出21.62万元,事业单位医疗21.62万元,占一般公共预算支出4.62%;城乡社区支出366.51万元,其中:城管执法366.51万元,占一般公共预算支出78.28%,住房保障支出32.20万元,占一般公共预算支出6.88%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.凤城市城市综合执法大队。2021年一般公共预算基本支出468.23万元,其中:工资福利支出430.67万元,主要包括:基本工资173.05万元,津贴补贴133.15万元,年终奖金23.19万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费21.62万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0万元、住房公积金32.20万元、医疗费1.62万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理商品和服务支出35.50万元、主要包括办公费6.42万元、手续费0.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费15.00万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。对个人和家庭的补助2.06万元,主要包括:离休费0万元、退休费支出2.06万元、退职()0万元、救济费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排35.5万元,其中:办公费6.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.15万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费15万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费12.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市城市综合执法大队2021年一般公共预算项目支出0万元,我单位没有项目支出。

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市城市综合执法大队。2021年一般公共预算基本支出468.23万元,其中:工资福利支出430.67万元,主要包括:基本工资173.05万元,津贴补贴133.15万元,年终奖金23.19万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费21.62万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0万元、住房公积金32.20万元、医疗费1.62万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理商品和服务支出35.50万元、主要包括办公费6.42万元、手续费0.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费15.00万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。对个人和家庭的补助2.06万元,主要包括:离休费0万元、退休费支出2.06万元、退职()0万元、救济费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市城市综合执法大队2021年一般公共预算项目支出0万元,我单位没有项目支出。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:凤城市城市综合执法大队2021年天博国际下载性基金预算0万元。

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:

凤城市城市综合执法大队2021年无天博国际下载性基金预算0万元。

12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:

凤城市城市综合执法大队2021年天博国际下载性基金预算0万元。十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:凤城市城市综合执法大队2021年“三公”经费预算0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费0万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:凤城市城市综合执法大队有0个项目有绩效评价申请表。

十五、天博国际下载采购预算情况说明:凤城市城市综合执法大队有0个项目纳入天博国际下载采购项目预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20201231日,共有国有资产83.99万元。车辆数量9台,价值83.99万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:凤城市城市综合执法大队2020年预算收入537.40万元,收支平衡。2021年预算收入为468.23万元,收支平衡。2021年比2020年减少69.17万元,同比1减少12.87%,原因主要是由于:人员减少。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、提租补贴:反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

11、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



2021年预算表

(编辑:wdlcczj)
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