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国省干线公路事业发展中心2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-02-05 16:07:09点击次数:

凤城市国省干线公路事业发展中心2021年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分 2021年部门预算表

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明


一、  表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责:

1)负责推进综合运输体系建设工作,组织编制综合运输体系规划,协调指导交通运输综合体系规划实施和管理工作。(2)贯彻执行国家和省、市公路行业发展战略方针政策和法律法规;组织拟订公路行业地方性法规天博国际下载规章草案、政策和标准并组织实施。(3)承担公路建设市场监管责任。严格执行国家和省公路工程质量监督管理政策并监督实施;负责组织、指导实施全市公路设施建设、养护管理;组织协调工程建设质量、造价和安全生产监督管理工作。(4)承担全市交通战备职责。负责交通战备规划编制和实施,战备公路建设和维护工作。(5)负责公路交通行业安全生产和应急处置工作。负责全市公路行业安全生产检查和管理、安全培训工作。负责应急预案的制定、突发事件应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。(6)负责公路交通运行情况相关统计和信息发布工作。(7)承办市委、市天博国际下载交办的其他任务。

二、机构设置:

凤城市国省干线公路事业发展中心由养护股、工程股、计划统计股、人事教育股、财务审计股、办公室六个股室组成。

三、人员构成:

凤城市国省干线事业发展中心事业编制83人,在职人数67人,退休99人,遗属3人。

四、部门预算编报范围:

2021年纳入部门预算编制的单位:凤城市国省干线事业发展中心

第二部分 2021年部门预算表

见附件:

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年部门收入预算995.42万元,部门支出预算995.42万元。

二、表2部门收入总体情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年部门收入预算995.42万元,其中:一般公共预算收入995.42万元。

三、表3部门支出总体情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年部门支出预算995.42万元,其中基本支出978.32万元,占98.28%;项目支出17.10万元,占1.72%

四、表4财政拨款收支总体情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年财政拨款收入995.42万元,其中; 经费拨款995.42万元。2021年财政拨款支出995.42万元,其中:社会保障和就业支216.56万元,卫生健康支出75.52万元,交通运输支出648.83万元,住房保障支出54.51万元.

五、表5一般公共预算支出情况表:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年一般公共预算支出995.42万元,其中:社会保障和就业支出216.56万元,占一般公共预算支出21.75%;卫生健康支出75.52万元,占一般公共预算支出7.59%;交通运输支出648.83万元,占一般公共预算支出65.18%;住房保障支出54.51万元,占一般公共预算支出5.48%。一般公共预算支出具体使用明细:事业单位离退休107.02万元,占一般公共预算支出10.75%;机关事业单位基本养老保险缴费支出73.03万元,占一般公共预算支出7.34%;机关事业单位职业年金缴费支出36.51万元,占一般公共预算支出3.66%;事业单位医疗75.52万元,占一般公共预算支出7.59%,公路养护(公路水路运输)648.83万元,占一般公共预算支出65.18%,住房公积金54.51万元,占一般公共预算支出5.48%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.凤城市国省干线公路事业发展中心2021年一般公共预算基本支出978.33万元,其中:工资福利支出803.31万元;主要包括:基本工资288.20万元、津贴补贴231万元、年终奖金39.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.03万元、职业年金缴费36.51万元、职工基本医疗保险缴费75.52万元、住房公积金54.51万元、医疗费5.1万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理的商品和服务支出65.64万元;主要包括:办公费8.16万元、水费0.45万元、电费1万元、取暖费5.37万元、差旅费2.5万元、劳务费3.84万元、工会经费1.42万元、其他商品和服务支出42.9万元。对个人和家庭的补助109.38万元。主要包括:退休费107.02万元、生活补助2.36万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排65.64万元,其中:办公费8.16万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费1.0万元、邮电费0万元、取暖费5.37万元、物业管理费0万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.84万元、委托业务费0万元、工会经费1.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出42.9万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明: 凤城市国省干线公路事业发展中心2021年一般公共预算项目支出17.10万元。按项目管理的商品与服务支出17.10万元,其中;其他商品和服务支出17.10万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市国省干线公路事业发展中心。2021年一般公共预算基本支出978.32万元,其中:对事业单位经常性补助支出868.94万元,主要包括:工资福利支出803.31万元,商品和服务支出65.63万元。对个人和家庭补助109.38万元,主要包括:社会福利和救助2.36万元,离退休费107.02万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年一般公共预算项目支出17.10万元。对事业单位经常性补助商品和服务支出17.10万元。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年无天博国际下载性基金预算。

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年无天博国际下载性基金预算。

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年无天博国际下载性基金预算。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年“三公”经费预算 0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年无绩效情况。

十五、天博国际下载采购预算情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2021年天博国际下载采购预算17.10万元;其中包括自卸工程车一台11.50万元,抛雪机一台5.6万元。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20201231 日凤城市国省干线公路事业发展中心:共有国有资产486.02万元,其中:一是房屋8栋,面积2579平方米,价值266.28万元;二是车辆数量7台,价值118.41万元;三是通用设备25台,价值9万元。 四是专用设备7台,价值92.33万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:凤城市国省干线公路事业发展中心2020年预算收入1205.32万元,收支平衡。2021年预算收入为995.42万元,收支平衡。2021年比2020年减少209.9万元,同比下降17.41%,减少原因主要是由于:

凤城市国省干线公路事业发展中心2020年财政预算收入1205.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1205.32万元,其中:社会保障和就业支218.12万元,医疗卫生与计划生育支出70.31万元,交通运输支出866.32万元,住房保障支出50.57万元。

2021年财政预算收入995.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入995.42万元,其中:社会保障和就业支出216.56万元,卫生健康支出75.52万元,交通运输支出648.83万元,住房保障支出54.51万元。

根据以上数据分析,2021年比2020年预算收入减少209.9万元。主要原因是:项目支出减少。2020年因天气原因导致不可抗力的水毁抢险救灾情况支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出:反映社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出:反映天博国际下载卫生健康方面的支出。

9、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12、节能环保支出:反映天博国际下载节能环保支出。

13、能源节能利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

14、城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

15、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

16、公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

17、公路养护:反映公路养护支出。

18、公路运输管理:反映运输管理支出和公路路政管理支出。

19、其他公路水路运输支出:反映除农村道路建设、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路运输管理以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20、住房保障支出:集中反映天博国际下载用于住房方面的支出。

21、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、民用航空运输:反映与民用航空运输相关的支出。

23、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。

24、成品价格改革对交通运输支出:反映成品油价改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

25、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

26、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



2021年预算表



(编辑:wdlcczj)
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