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双鸭山乡2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-01-21 16:09:15点击次数:

双鸭山乡2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

表10天博国际下载性基金预算支出情况表

表11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

兴安乡天博国际下载设有天博国际下载办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

三、人员构成

行政编制31人,在职人员31人,其中行政在职23人,工勤2人。事业编制25人,事业在职14人。其中行政退休13人,事业退休8人。

四、部门预算编报范围:2021年纳入部门预算编制范围的单位有:天博国际下载办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

第二部分2021年部门预算表

见附件:

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

表10天博国际下载性基金预算支出情况表

表11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:双鸭山乡天博国际下载2021年部门收入预算 675.46万元,部门支出预算675.46万元。

二、表2部门收入总体情况说明:双鸭山乡天博国际下载2021年部门收入预算 675.46万元,其中一般公共预算收入675.46万元,天博国际下载性基金收入0万元。

三、表3部门支出总体情况说明:双鸭山乡天博国际下载2021年部门支出预算675.46万元,其中基本支出605.46万元,占 89.63 %;项目支出 70万元,占 10.36 %。

四、表4财政拨款收支总体情况说明:双鸭山乡天博国际下载今年财政拨款收入551.46万元,其中; 经费拨款551.46万元,纳入预算管理有资源(资产)有偿使用收入104万元,上级补助收入0万元,上级专项收入 20万元,天博国际下载性基金收入0万元。2021年财政拨款支出675.46万元,其中:一般公共服务支出359.28万元,社会保障和就业支出 61.05万元,卫生健康支出26.14支出万元,节能环保支出23.15万元,农林水支出179.72万元,住房保障支出26.13万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:双鸭山乡天博国际下载2021年一般公共预算支出 675.46万元,其中:一般公共服务支出(类)359.28万元,占一般公共预算支出 53.18%;行政运行(天博国际下载办公厅(室)及相关机构事务)255.28万元,占一般公共预算支出37.79 %;其他天博国际下载办公厅(室)及相关机构事务支出104万元,占一般公共预算支出15.39 %;社会保障和就业支出61.05万元,占一般公共预算支出9.03%;行政单位离退休15.26万元,占一般公共预算支出2.25%;事业单位离退休9.90万元,占一般公共预算支出67.54%;机关事业单位基本养老保险缴费支出35.89万元,占一般公共预算支出5.31%;卫生健康支出26.15万元,占一般公共预算支出3.87%;行政单位医疗17.15万元,占一般公共预算支出2.53%;事业单位医疗9万元,占一般公共预算支出1.32%;节能环保支出23.15万元,占一般公共预算支出0.03%;农林水支出179.72万元,占一般公共预算支出26.6%; 事业运行(农业)86.18万元,占一般公共预算支出0.12%; 森林资源培育(林业)25.96万元,占一般公共预算支出3.84%;  农村综合改革67.58万元, 占一般公共预算支出10%; 对村级公益事业建设的补助20万元,占一般公共预算支出2.96%;对村民委员会和村党支部的补助47.58万元,占一般公共预算支出7.04%;  住房保障支出26.13万元,占一般公共预算支出3.86%。

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:1.凤城市双鸭山乡人民天博国际下载,2021年一般公共预算基本支出605.46万元,其中:工资福利支出357.91万元,主要包括:基本工资135.33万元、津贴补贴113.81万元、年终奖金18.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.89万元,职工基本医疗保险缴费支出26.14万元,住房公积金支出26.13万元,医疗费支出1.74万元,其他工资福利支出0万元。按定额管理商品服务支出 204.11万元,主要包括办公费63.6万元、印刷费支出0.2万元,电费支出2.5万元,邮电费支出0.6万元,取暖费支出0万元,差旅费支出1万元,维修(护)费支出11万元,培训费支出0.5万元,会议费支出0.5万元,专用燃料费支出10万元,工会经费0.7万元,公务用车维护费支出11万元,其他交通费支出16.3万元,其他商品服务支出30.5万元。手续费0.1万元,专用材料费25.96万元,劳务费29.65万元,对个人和家庭的补助43.45万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出25.16万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出18.29万元,其他对个人和家庭的补助 0万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市双鸭山乡天博国际下载2021年一般公共预算项目支出70万元、按项目管理的商品和服务支出0万元,其中:专用燃料费0万元、劳务费0万元、其他商品和服务支出0万元。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、其他基本建设支出0万元。资本性支出70万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设70万元,安置补助0万元,其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市双鸭山乡天博国际下载今年一般公共预算基本支出605.46万元,其中:机关工资福利支出242.6万元,主要包括:工资奖金津补贴181.82万元、社保缴费41.48万元、公积金17.56万元、其他工资福利1.74万元。按机关商品服务支出 204.11万元、主要包括办公费85万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、专用材料购置费35.96万元,公务用车运行维护费11万元,维修(护)费11万元,其他商品和服务支出30.5万元,委托业务费29.65万元。对事业单位经常性补助115.3万元,主要包括:工资福利支出115.3万元。商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助43.45万元,主要包括:社会福利和救助18.29万元、离退休费25.16万元,助学金0万元、生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市双鸭山乡天博国际下载2021年一般公共预算项目支出70 万元,按机关商品服务支出 0万元、主要包括办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元,业务委托费0万元,其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出(一)70万元,其中:房屋建筑物构建0万元、基础设置建设70万元、土地拆迁补偿和安置0万元,设备购置万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元。对企业补助0万元;其中:费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:双鸭山乡天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出 0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0万元。

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:凤城市双鸭山乡天博国际下载今年天博国际下载性基金预算支出0万元,其中按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元。

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:凤城市双鸭山乡天博国际下载今年天博国际下载性基金预算支出0万元,其中机关资本性支出0万元,主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:双鸭山乡天博国际下载今年“三公”经费预算11万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费11万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:双鸭山乡天博国际下载今年无部门预算项目支出绩效项目。

十五、天博国际下载采购预算情况说明:双鸭山乡人民天博国际下载2021年无天博国际下载采购预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至去年12月31日,共有国有资产355.94万元;一是土地面积2890平方米,价值79.2万元;二是房屋面积1050平方米,价值27.75万元;三是车辆数量7,价值 76.68万元;四是流动资产金额 32.78万元;五是基础设施建设村级道路0万元。通用设备41件143.28万元。专用设备3件3.67万元。                                

十七、预算收支增减变化情况说明:双鸭山乡今年预算收入740.24万元,收支平衡。2021年预算收入为675.48万元,收支平衡。2021年比今年减少64.76万元,同比8.75%,主要是由于:2021年部门预算减少了退休统筹内人员工资。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、印刷费:反映单位印刷费支出。

十一、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费:反映单位的电费支出。

十三、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十四、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十五、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十七、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十、退休费:反映机关事业单位和军队移交天博国际下载安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础.

附件:2021年预算表


(编辑:wdlccyx)
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