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龙镇2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-01-21 15:28:18点击次数:


龙镇2021年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙镇天博国际下载基本情况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市天博国际下载交办的其他事项。

二、机构设置:凤城市龙镇人民天博国际下载行政主管部门,下设党群办、天博国际下载办、农业经济服务中心、畜牧中心、计划生育服务站、公共服务中心、文化站。

三、人员构成行政编制35人(其中工勤人员1人),行政在职32人;事业编制28人,事业在职24人;退休52人,遗属16人

四、部门预算编报范围

今年纳入部门预算编制范围的单位有:党群办、天博国际下载办、农业经济服务中心、畜牧中心、计划生育服务站、公共服务中心、文化站

第二部分2021年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、1部门收支总体情况说明:龙镇天博国际下载2021年部门收入预算 1033.18万元,部门支出预算1033.18万元。

二、2部门收入总体情况说明:龙镇天博国际下载2021年部门收入预算 1033.18万元,其中一般公共预算收入1033.18万元,天博国际下载性基金收入0万元。

三、3部门支出总体情况说明:龙镇天博国际下载2021年部门支出预算 1033.18万元,其中基本支出1031.18万元,占 99.81%;项目支出20万元,占0.19%。

四、4财政拨款收支总体情况说明:龙镇天博国际下载2021年财政拨款收入1033.18万元,其中: 经费拨款1010.78万元。国有资源有偿使用2.4万元,专项转移支付20万元。2021年财政拨款支出 1033.18万元,其中:一般公共服务支出332.67万元,社会保障和就业支出118.99万元,卫生健康支出50.15万元,节能环保支出89.55万元,城乡社区支出10.00万元,农林水支出387.93万元,住房保障支出43.88万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:龙镇天博国际下载2021年一般公共预算支出1033.18万元,其中:一般公共服务支出(类)332.67万元,占一般公共预算支出 32.20%;社会保障和就业支出(类)118.99万元,占一般公共预算支出 11.52%;卫生健康支出50.15万元,占一般公共预算支出4.85%;节能环保支出89.55万元,占一般公共预算支出 8.67%;城乡社区支出10万元,占一般公共预算支出0.98%;农林水支出387.94万元占一般公共预算支出37.52%;住房保障支出43.88万元,占一般公共预算支出4.26%。

六、6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.凤城市龙镇天博国际下载2021年一般公共预算基本支出1013.18万元,其中:工资福利支出621.48万元,主要包括:基本工资229.09万元、津贴补贴192.25万元、年终奖金31.98万元机关事业单位基本养老保险缴费60.3万元,职工基本医疗保险50.15万元,住房公积金43.88万元、医疗费3.27万元、其他工资福利支出10.56万元。按定额管理商品服务支出 205.87万元、主要包括办公费66.54万元、印刷费0万元、咨询费0万元,电费0万元,邮电费0.8万元,取暖费0万元,旅差费1万元,维修(护)费3万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,专用燃料5.39万元,劳务费89.55万元,工会经费1.14万元,公务用车维护费10.00万元,其他交通费22.45万元;其他商品服务支出5万元。对个人和家庭的补助185.83万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出58.69万元、抚恤金支出0万元、生活补助127.14万元,其他对个人和家庭的补助 0万元

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排205.87万元,其中:办公费66.54万元、印刷费0万元、咨询费0万元,电费0万元,邮电费0.8万元,取暖费0万元,旅差费1万元,维修(护)费3万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,专用燃料5.39万元,劳务费89.55万元,工会经费1.14万元,公务用车维护费10.00万元,其他交通费22.45万元;其他商品服务支出5万元

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市龙镇天博国际下载2021年一般公共预算项目支出20元、按项目管理的商品和服务支出0元、其中办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元,专用燃料0万元,劳务费0万元;其他商品服务支出。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、其他基本建设支出0万元,资本性支出20万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、基础设施建设支出20万元,安置补助0万元、其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市龙镇天博国际下载2021年一般公共预算基本支出1013.18万元,其中:机关工资福利支出349.45万元,主要包括:工资奖金津补贴248.11万元、社保缴费63.58万元、公积金23.93万元、其他工资福利支出13.83万元。按机关商品服务支出205.87万元、主要包括办公费66.54万元、印刷费0万元、咨询费0万元,电费0万元,邮电费0.8万元,取暖费0万元,旅差费1万元,维修(护)费3万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,专用燃料5.39万元,劳务费89.55万元,工会经费1.14万元,公务用车维护费10.00万元,其他交通费22.45万元;其他商品服务支出5万元。对事业单位经常性补助272.02万元,主要包括:工资福利支出272.02万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助 185.83万元,主要包括:社会福利和救助127.14万元、离退休费58.69万元。助学金0万元、生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市龙镇天博国际下载2021年一般公共预算项目支出20万元,按机关商品服务支出0万元、主要包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元,专用燃料0万元,劳务费0万元,其他商品服务支出。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、其他基本建设支出0万元,资本性支出20万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、基础设施建设支出20万元,安置补助0万元、其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:龙镇天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0 万元。

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:凤城市龙镇天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出0万元,其中按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元

十二12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:凤城市龙镇天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出0万元,其中机关资本性支出0万元,主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:龙镇天博国际下载2021年“三公”经费预算10万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费10万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:龙镇天博国际下载2021年无部门预算项目支出绩效项目

十五、天博国际下载采购预算情况说明:龙镇天博国际下载2021年无天博国际下载采购预算

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至今年12月31日,共有国有资产510.71万元。一是流动资产值94.51万元 ,二是房屋数量2座,面积1140平方米,价值35.07万元;三是车辆数量6辆,价值 84.51万元,四是其他固定资产296.62万元,五是公共基础设施(人行天桥)383.9万元,一事一议道路68.9万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:龙镇天博国际下载今年预算收入902.73 万元,收支平衡。2021年预算收入为1033.18万元,收支平衡。2021年比今年增加130.42万元,同比增加14.45%,增加原因主要是由于:2021年资本性支出支出为20万元,增加20万元,社会保障和就业支出增加万21.03元,农林水支出增加73.67万元。工资和节能环保、卫生健康略有增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、印刷费:反映单位印刷费支出。

十一、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费:反映单位的电费支出。

十三、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十四、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十五、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十七、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十、退休费:反映机关事业单位和军队移交天博国际下载安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十三、基础设施建设:反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、科学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

二十四、其他工资福利支出:反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

二十五、工资奖金津补贴:反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

二十六、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

二十七、因公出国(境)费用:反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二十八、公务接待费:反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十九、公务用车购置:反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费等)。

三十、行政单位国有资产出租出借收入:反映行政事业单位上缴的非经营性国有资产出租、出借及处置收入。

三十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

三十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



附件:龙镇2021年预算表

(编辑:wdlclz)
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