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新发镇今年财政预算公开

更新时间:2021-01-22 10:46:04点击次数:

新发镇2021年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置:按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2021年部门预算的编制范围包括:凤城市新发镇人民天博国际下载行政主管部门,下设综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子)、综合文化站部门构成。

三、人员构成:行政编制34个,行政在职28人。事业编制25个,事业在职17人。

四、部门预算编报范围:2021年纳入部门预算编制范围的单位有:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)心、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子)、综合文化站。

第二部分2021年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、1部门收支总体情况说明:新发镇天博国际下载2021年部门收入预算885.48万元,部门支出预算885.48万元。

二、2部门收入总体情况说明:新发镇天博国际下载2021年部门收入预算885.48万元,其中一般公共预算收入885.48万元,天博国际下载性基金收入0万元,

三、3部门支出总体情况说明:新发镇天博国际下载2021年部门支出预算885.48万元,其中基本支出833.48 万元,占 94.13%;项目支出 52.00 万元,占 5.87 %。

四、4财政拨款收支总体情况说明:新发镇天博国际下载2021年财政拨款收入885.48万元,其中; 经费拨款825.48万元,纳入预算管理有资源(资产)有偿使用收入40万元,上级补助收入0万元,上级专项转移支付收入 20万元,天博国际下载性基金收入0万元。2021年财政拨款支出885.48万元,其中:一般公共服务支出326.58万元,社会保障和就业支出 76.27万元,卫生健康支出32.14万元,节能环保支出43.55万元,农林水支出369.98万元,城乡社区支出2.5万元,住房保障支出34.46万元,

        五、表5一般公共预算支出情况表:新发镇天博国际下载2021年一般公共预算支出 885.48万元,其中:一般公共服务支出(类)326.58万元,占一般公共预算支出36.89%;社会保障和就业支出76.27万元,占一般公共预算支出8.61%;卫生健康支出32.14万元,占一般公共预算支出3.62%;节能环保支出43.55万元,占一般公共预算支出4.92%,农林水支出369.98万元,占一般公共预算支出41.79%;城乡社区支出2.5万元,占一般公共预算支出0.28%,住房保障支出34.46万元,占一般公共预算支出3.89%.

        一般公共预算支出具体使用明细: 行政运行(政协事务)支出0.5万元,占一般公共预算支出0.05%;行政运行(天博国际下载办公厅(室)及相关机构事务支出286.08万元,占一般公共预算支出32.31%;其他天博国际下载办公厅(室)及相关机构事务支出40万元;占一般公共预算支出4.52%;未归口的行政单位离退休3.34万元,占一般公共服务支出0.38%;事业单位离退休26.63万元,占一般公共服务支出3.01%;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.3万元,占一般公共预算支出5.23%,行政单位医疗14.96万元,占一般公共预算支出1.69%;事业单位医疗17.18万元,占一般公共预算支出1.94%;农村环境保护43.55万元,占一般公共预算支出4.92%;事业运行(农业)147.54万元,占一般公共预算支出16.66%, 森林资源培育(林业)33.41万元;对占一般公共预算支出3.77%;对村级公益事业建设的补助20万元,对占一般公共预算支出2.26%。村民委员会和村党支部的补助169.03万元,占一般公共预算支出19.09%;城乡社区支出2.5万元,对占一般公共预算支出0.28%。住房公积金34.46万元,占一般公共预算支出3.89%。

        六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:1.凤城市新发镇人民天博国际下载2021年一般公共预算基本支出833.48万元,其中:工资福利支出 476.4万元,主要包括:基本工资182.63万元、津贴补贴150.23万元、年终奖金25.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.3万元,职工基本医疗保险缴费支出32.14万元,其他社会保障缴费支出0万元,住房公积金支出34.46万元,医疗费支出2.01万元,其他工资福利支出3.36万元。按定额管理商品服务支出190.16万元、主要包括办公费59.86万元、水费支出0.4万元、电费支出4万元,邮电费支出1万元,取暖费支出1.2万元,差旅费支出1万元,维修(护)费支出4.74万元,租赁费支出0.8万元,会议费支出1万元,培训费支出2万元,专用材料费支出33.41万元,劳务费支出43.55万元,公务用车维护费支出10万元,其他交通费支出18.7万元,其他商品服务支出8.5万元。对个人和家庭的补助166.93万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出29.97万元、抚恤金支出0.09万元、生活补助支出136.87万元,其他对个人和家庭的补助 0万元。

        2.机关运行经费安排情况说明:今年本部门机关运行经费预算安排187.22万元,其中:办公费59.63万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费1.2万元、取暖费1.2万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、租赁费0.8万元、会议费0万元、培训费4万元、公务接待费0万元、专用材料费1万元、被装购置费0万元、专用燃料费33.41万元、劳务费43.55万元、委托业务费0万元、工会经费0.76万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10万元、其它交通费18.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市新发镇天博国际下载2021年一般公共预算项目支出52万元、按项目管理的商品和服务支出0万元、其中。专用材料费0万元,专用燃料费0万元、劳务费0万元,其他商品服务支出0万元。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、其他基本建设支出0万元,资本性支出52万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、基础设施建设52万元,地上附着物和青苗补偿0万元,其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市新发镇天博国际下载2021年一般公共预算基本支出833.48万元,其中:机关工资福利支出279.11万元,主要包括:工资奖金津补贴210.58万元、社保缴费43万元、公积金20.16万元、其他工资福利5.37万元。按机关商品服务支出190.16万元、主要包括办公费86.96万元、会议费1万元、培训费2万元、专用材料购置费33.41万元,业务委托费43.55万元,公务用车运行维护费10万元,维修(护)费4.74万元,其他商品和服务支出8.5万元。对事业单位经常性补助197.28万元,主要包括:工资福利支出197.28万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助166.93万元,主要包括:社会福利和救助136.96万元、离退休费29.97万元,助学金0万元、生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

九、9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市新发镇天博国际下载2021年一般公共预算项目支出52万元,按机关商品服务支出0万元、主要包括办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元,业务委托费0万元,0其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出(一)52万元,其中:房屋建筑物构建0万元、基础设施建设52万元、土地拆迁补偿和安置0万元,设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元。对企业补助0万元;其中:费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:新发镇天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出 0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0万元,

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:凤城市新发镇天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出0万元,其中按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元。

十二、12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:凤城市新发镇天博国际下载2021年天博国际下载性基金预算支出0万元,其中机关资本性支出0万元,主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:新发镇天博国际下载2021“三公”经费预算10万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费10万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、14预算绩效情况说明:新发镇天博国际下载2021年部门预算项目支出绩效项目0万元。

十五、天博国际下载采购预算情况说明:新发镇人民天博国际下载2021年无天博国际下载采购预算

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至202012月31日,共有国有资产138.23万元;一是房屋数量1面积2049平方米价值74.95万元 二是车辆数量2价值 28.75万元;三是流动资产金额0.1万元;四是其他固定资产34.43万元;五是基础设施建设0万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:新发镇2020年预算收入737.98万元,收支平衡。2021年预算收入为855.48万元,收支平衡。2021年比今年增加147.5万元,同比上升19.99%,主要是由于:2021年部门预算增加了项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十一、电费:反映单位的电费支出。

十二、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十三、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十四、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十五、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十六、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十七、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十八、退休费:反映机关事业单位和军队移交天博国际下载安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十九、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十一、 公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用.

二十五、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,售医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二十六、专用燃料费:反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

二十七、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十八、其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派谴人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十九、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。



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