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【政务公开】凤城市城市管理综合执法局2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-01-25 08:49:09点击次数:


第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(天博国际下载经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(天博国际下载经济分类)

10天博国际下载性基金预算支出情况表

11天博国际下载性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12天博国际下载性基金预算支出情况表(天博国际下载经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、天博国际下载采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:凤城市城市管理综合执法局是市天博国际下载主管全市城市管理、行政综合执法的工作部门。主要承担我市市政基础设施建设和维护管理工作,市容景观、综合整治工作;组织开展城市管理行政综合执法工作。

二、机构设置:行政单位:凤城市城市管理综合执法局局机关。事业单位:凤城市城市综合执法大队、凤城市绿化与亮化建设中心、凤城市环境卫生养护中心,凤城市火山城市湿地公园服务中心,凤城市龙镇环境卫生管理站。

三、人员构成:行政编制10人(其中工勤人员1人),行政在职7人;事业编制149人、事业在职135人;离休0人;退休58人;遗属1人。

四、部门预算编报范围:凤城市城市管理综合执法局局机关、凤城市城市管理监察大队、凤城市城市排水建设管理处、凤城市污水治理中心、凤城市绿化与亮化建设中心、凤城市环境卫生养护中心,凤城市火山城市湿地公园服务中心,凤城市城市生活垃圾处理站、凤城市龙镇环境卫生管理站。

第二部分2021年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、1部门收支总体情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年部门预算收入3934.67万。其中一般公共预算收入3794.67万元,国有资本经营收入0万元,财政专户资金0万元,天博国际下载性基金140万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元,置换债券0万元。部门支出预算3934.67万元,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出194.74万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出81.41万元,节能环保支出1551.67万元,城乡社区支出2013.99万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出92.86万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。工资福利支出1284.55万元,按定额管理的商品服务支出749.03万元,对个人和家庭的补助支出120.97万元,按项目管理的商品和服务支出0万元,债务利息及费用支出0万元,债务还本支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出4.58万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

二、2部门收入总体情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年部门收入预算3934.67万元,其中一般公共预算3794.67万元,天博国际下载性基金收入140万元。一般公共预算包括:社会保障和就业支出194.74万元,其中:事业单位离退休61.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出133.48万元;卫生健康支出81.41万元, 其中:行政单位医疗4.05万元,事业单位医疗77.36万元;节能环保支出1411.67万元,其中水体1411.67万元;城乡社区支出2013.99万元,其中城乡社区管理事务464.6万元,城乡社区公共设施343.91万元;城乡社区环境卫生1205.48万元; 住房保障支出92.86万元。

三、3部门支出总体情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年部门支出预算3934.67万元,其中基本支出 2154.56万元,占54.76%;项目支出1780.11万元,45.24%。按功能项目支出如下:社会保障和就业支出194.74万元,占部门总支出4.95%,其中:事业单位离退休61.26万元,占总支出1.56%,机关事业单位基本养老保险缴费支出133.488万元,占总支出3.39%,卫生健康支出81.41万元, 总支出的2.07%其中:行政单位医疗4.05万元,占一总支出0.1%,,事业单位医疗77.36万元,占总支出的1.97%;节能环保支出1551.67万元,占总支出的39.44%;城乡社区支出2013.99万元,占总支出的51.18%,城乡社区管理事务464.61万元, 总支出的11.81%,行政运行(城乡社区管理事务)67.23万元,占总支出1.71%,城管执法366.51万元,占总支出9.32%,城乡社区公共设施343.91万元,占总支的8.74%;城乡社区环境卫生1205.48万元,占一总支出30.63%;住房保障支出92.86万元,总支出的2.36%。

四、4财政拨款收支总体情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年财政拨款收入3934.67万元,其中; 经费拨款3778.48万元,纳入预算性管理的行政性收费0万元,罚没收入2.5万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入12.69,其他非税收入1万元,天博国际下载住房基金收入140万元,天博国际下载住房基金收入0万元,一般性转移支付0万元,专项转移支付0万元,新增债券0万元,天博国际下载性基金0万元。2021年财政拨款支出3934.67万元,其中:一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出194.74万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出81.41万元,节能环保支出1551.67万元,城乡社区支出2013.99万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出92.86万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年一般公共预算支出3794.67万元,其中:社会保障和就业支出194.74万元,占一般公共预算支出5.13%;其中:事业单位离退休61.26万元,占一般公共预算支出1.61%;机关事业单位基本养老保险缴费支出133.48万元,占一般公共预算支出3.52%;;卫生健康支出81.41万元,占一般公共预算支出2.15 %,其中:行政单位医疗4.05万元,占一般公共预算支出0.11%,事业单位医疗77.36万元,占一般公共预算支出2.04 %;节能环保支出1411.67万元,占一般公共预算支出 37.2%;城乡社区支出2013.99万元,占一般公共预算支出 53.07%;其中:城乡社区管理事务464.6万元,占一般公共预算支出 12.24 行政运行(城乡社区管理事务)67.23万元,占一般公共预算支出1.78 %,城管执法366.51万元,占一般公共预算支出9.66%,其他城乡社区管理事务支出30.86万元,占一般公共预算支出0.81%;城乡社区环境卫生1205.48万元,占一般公共预算支出31.77%;住房保障支出82.86万元,占一般公共预算支出2.44%。

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.凤城市城市管理综合执法局。2021年一般公共预算基本支出1411.94万元,其中:工资福利支出1284.86万元,主要包括:基本工资515.99万元,津贴补贴369.99万元,年终奖金67.16万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费133.48万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费81.41万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0万元、住房公积金92.86万元、医疗费5.76万元、其他工资福利支出17.91万元。按定额管理商品和服务支出609.03万元、主要包括办公费29.98万元、印刷费1.46万元、手续费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.55万元、电费15万元、邮电费4.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费78.09万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费82.8万元、被装购置费0万元、专用燃料费169.05万元、劳务费94.44万元、委托业务费0万元、工会经费2.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费128.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。对个人和家庭的补助120.98万元,主要包括:离休费0万元、退休费支出61.27万元、退职(役)费0万元、救济费0万元、抚恤金0万元、生活补助56.69万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助3.02万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排609.03万元、主要包括办公费29.98万元、印刷费1.46万元、手续费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.55万元、电费15万元、邮电费4.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费78.09万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费82.8万元、被装购置费0万元、专用燃料费169.05万元、劳务费94.44万元、委托业务费0万元、工会经费2.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费128.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:凤城市城市管理综合执法局2021年一般公共预算项目支出1780.11万元、按项目管理的商品和服务支出1775.53万元,其中电费300万,专用材料费10万元,专用燃料费6万元,委托业务费1368.53万元,其他交通费用11万元。资本性支出4.58万元,其中办公设备购置1.58万元,专用设备购置3万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位。2021年一般公共预算基本支出2014.56万元,其中:机关工资福利支出76.95万元,主要包括:工资奖金津补贴58.79万元、社保缴费12.19万元、公积金5.73万元、其他工资福利支出0.24万元。按机关商品服务支出0万元、主要包括办公费02万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元、其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出0万元,其中:房屋建筑物构建0万元,基础设置建设0万元,公务用车购置0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置0万元,大型修缮0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助1810.2万元,主要包括:工资福利支出1207.59万元、商品和服务支出602.61万元、其他对事业单位补助0万元。对事业单位资本性补助0万元,其中:资本性支出(一)0万元,资本性支出(二)0万元。对企业补助对0万元,其中:费用补贴0万元,利息补贴0万元,其他对企业补助。对企业资本性支出0万元,其中:对企业资本性支出(一)0万元,对企业资本性支出(二)0万元。个人和家庭的补助120.97万元,主要包括:社会福利和救助56.69万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费61.26万元,其他对个人和家庭的补助3.02万元,对社会保障基金补助0万元,其中:对社会保险基金补助0万元,补充全国社会保障基金0万元。债务利息及费用支出0万元,其中:国内债务付息0万元,国外债务付息0万元,国内债务发行费用0万元,国外债务发行费用0万元。债务还本支出0万元,其中:国内债务还本0万元,国外债务还本0万元。转移性支出0万元,其中:上下级天博国际下载间转移性支出0万元,援助其他地区支出0万元,债务转贷0万元,调出资金0万元。预备费及预留0万元,其中:预备费0万元,预留0万元。其他支出0万元,其中:赠与0万元,国家赔偿费用支出0万元,对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元,其他支出0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(天博国际下载经济分类) 说明:凤城市城市管理综合执法局2021年一般公共预算项目支出1780.11 万元,其中对事业单位经常性补助1775.53万元、其中:商品和服务支出1775.53万元,对事业单位资本性补助4.58万元。

十、表10天博国际下载性基金预算支出情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年无天博国际下载性基金预算140万元,其中:节能环保支出-污染防治-水体140万元。

十一、表11天博国际下载性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:

凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年无天博国际下载性基金预算140万元,其中:按定额管理的商品和服务支出140万元。

12天博国际下载性基金预算支出情况(天博国际下载经济分类)说明:

凤城市城市管理综合执法局及下属单位2021年天博国际下载性基金预算140万元,其中:对事业单位基本性补助中的商品和服务支出140万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:凤城市城市管理综合执法局单位2021年“三公”经费预算0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费0万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:凤城市城市管理综合执法局下属单位凤城市污水治理中有有5个项目有绩效评价申请表。具体情况如下:

1、龙镇污水处理厂2021年1-12月运营经费418.15万元。

2、龙镇污水处理厂COD、氨氮在线自动检测设备第三方运营经费18万元。

3、龙镇污水处理厂总磷总氮在线自动检测设备第三方营运费20万元。

4、凤城污水处理厂总磷总氮在线自动检测设备第三方营运费39.8万元。

5、凤城市污水处理厂COD、氨氮在线自动检测设备第三方运营经费26万元。

十五、天博国际下载采购预算情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位单位凤城市污水治理中心有7个项目纳入天博国际下载采购项目预算。具体天博国际下载采购项目情况如下

1、龙镇污水处理厂2021年1-12月运营经费418.15万元纳入天博国际下载采购项目预算,

2、龙镇污水处理厂COD、氨氮在线自动检测设备第三方运营经费18万元纳入天博国际下载采购项目预算。

3、龙镇污水处理厂渗滤液处理费用10万元纳入天博国际下载采购项目预算。

4凤城市污水处理厂2021年1-12月运营经费836.58万元纳入天博国际下载采购项目预算。

5、凤城市污水处理厂COD、氨氮在线自动检测设备第三方运营经费26万元纳入天博国际下载采购项目预算。

 6、凤城市总磷总氮在线自动检测设备第三方营运费39.8万元纳入天博国际下载采购项目预算。

    7、龙镇污水处理厂总磷总氮在线自动检测设备第三方营运费20万元纳入天博国际下载采购项目预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至今年12月31日,共有国有资产9478.93万元。一是房屋数量88071.3㎡面积价值6679.92万元;二是车辆数量76台,价值1766.49万元。 在建工程1032.52万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:凤城市城市管理综合执法局及下属单位单位今年预算收入1770.40万元,收支平衡。2021年预算收入为3934.67万元,收支平衡。2021年比今年增加2164.27万元,同比增长122.25%,原因主要是由于:增加一般公共预算收支2024.27万元,增加政性基金收支140万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、固体废弃物与化学品:反映天博国际下载在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

10、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、提租补贴:反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

16、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是天博国际下载绩效管理的重要组成部分。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 绩效目标申请表

 

(编辑:wdlczhxzzfj)
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